Закрытие 44-го счета в 1С
Добрый день уважаемые коллеги!
Опыта совсем нет,помоги те пожалуйста!
Как закрыть в 1с (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.50)) 44,90.01,90.02,90.03,а так же 91.01.и 91.02 счета в ручную?
Так как программа не дает закрытие месяца придется закрыть проводками.Для более наглядного примера отправляю оборотку (счета которые нужно закрыть выделены желтым цветом)
Помогите пожалуйста.Буду очень благодарна!
Опыта совсем нет,помоги те пожалуйста!
Как закрыть в 1с (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.50)) 44,90.01,90.02,90.03,а так же 91.01.и 91.02 счета в ручную?
Так как программа не дает закрытие месяца придется закрыть проводками.Для более наглядного примера отправляю оборотку (счета которые нужно закрыть выделены желтым цветом)
Помогите пожалуйста.Буду очень благодарна!
Comments
-
Добрый день.Цитата: Как закрыть в 1с (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.50)) 44,90.01,90.02,90.03,а так же 91.01.и 91.02 счета в ручную?Сч. 44 может иметь Сальдо по Дебету на конец месяца в сумме транспортных расходов по доставке товаров от поставщиков, в части приходящейся на не проданный товар. Проверьте из чего состоит ваше сальдо по сч 44.
При закрытии месяца сч.44 закрывается на сч 90.07
Проводка Д90.07К44
Счета 90.01.,90.02 закрываются на субсчет 90.09 в сумме=Выручка - себестоимость.
У вас в ОСВ прибыль, проводка будет Д90.09К99
Счета 91.01.,91.02 закрываются на субсчет 91.09 в сумме=Прочие доходы-Прочие расходы
У вас в ОСВ прочие расходы превышают прочие доходы, проводка будет Д99К91.9
Но лучше посмотреть в чем причина и почему не закрывается месяц с помощью регламентной операции. Может быть необходимо обратиться к программисту,
