Как избавиться от дебетового красного сальдо на счете 19.04 в 1С Учет в управляющих компаниях 3.0?
Здравствуйте! С 2017 года перешли на ОСН. В феврале 2017 года был получен от контрагента документ на уменьшение стоимости услуги. Я в программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0 (3.0.52.1) провела документ Корректировка поступления ив нем уменьшила сумму (по соглашению сторон). После проведения получилась проводка :
Дт 60.02 Кт 60.01 1174,58
Дт 60.01 Кт 91.01 995,41
Дт 19.04 Кт 60.01 (восстановлен, учитывается в стоимости) -179,17.
Что я должна была сделать с этой суммой НДС?
Я из-за малого опыта не знаю как ее убрать.
Оплачен этот счет был в январе 2017 года, а корректировка в феврале, т.е. после оплаты. Спасибо, кто подскажет как поступить правильно.
Дт 60.02 Кт 60.01 1174,58
Дт 60.01 Кт 91.01 995,41
Дт 19.04 Кт 60.01 (восстановлен, учитывается в стоимости) -179,17.
Что я должна была сделать с этой суммой НДС?
Я из-за малого опыта не знаю как ее убрать.
Оплачен этот счет был в январе 2017 года, а корректировка в феврале, т.е. после оплаты. Спасибо, кто подскажет как поступить правильно.
Comments
-
Цитата: С 2017 года перешли на ОСН. В феврале 2017 года был получен от контрагента документ на уменьшение стоимости услуги.А сама услуга за какой период?
Вы делаете корректировку поступления на основании документа Поступление услуги? -
Kamushek, Сама услуга за декабрь 2016 года. Оплачена она была в январе 2017 года. Я делала корректировку так: Покупка-Корректировка поступления-Выбирала там документ основание( т.е поступление за декабрь 2016 года). Выбрала отражать корректировку во всех разделах учета. В итоге получились такие проводки. Я думала, что в течение года это сальдо перекроется, так как услуги поступали весь 2017 год. НДС я брала к вычету. Но она так и осталось висеть- красное дебетовое сальдо.
Спасибо. -
Цитата: Сама услуга за декабрь 2016 года.Услуга была получена, когда вы были на УСН?
Про какую корректировку НДС тогда идет речь? Вы должны были отсторнировать услугу декабрем и внести исправления в декабрь. -
Kamushek, Да, услуга была получена в декабре 2016 года, когда были на усн. Но документы мы получили в феврале, когда уже все закрыто. Поэтому я сделала корректировку поступления, выбрав декабрь 2016 года. Просто контрагент наш на НДС, поэтому видимо получились такие проводки в программе. Как же мне поступить сейчас? Все анулировать? У меня с учетом этой корректировки идет акт сверки с контрагентом.
-
В 2016 вы НДС включали в стоимость. Корректировка хоть и пришла в феврале относится к другой налоговой системе.Вам надо это прояснить, задав вопрос про исправление ошибок при УСН.
-
Kamushek, Спасибо.
