Добрый день!
Сегодня получили требования о предоставлении пояснений ИФНС, сразу 2- налог на прибыль и НДС.
формулировка одинаковая.
1. " убыток по налогу на прибыль по внереализ. виду деят-ти , % внериализ. расходов 5300%"
2."установлено несоответствие в сумме выручки по НДС и налогу на прибыль( если разница формир. за счет внериализ. доходов, то надо предоставить расшифровку внериализ. доходов) по ндс 1 618 515, по прибыли
1 618 744
И еще справочно налоговая нагрузка 9 мес 7,63%
Как правильно написать пояснения, разница 230 руб.
У меня висела задолженность перед ИП по займу ( 2010г). -230 руб ИП прекратил деят-ть проверила по Контуру.
Я 01.07.2015 списала на 91.1, поставила как внериализ. доход, заплатила налог на прибыль.
Внериализ. расход у меня только услуги банка , разделили получили 5300%. В декларации по НДС не включала в налогооблаг.базу.
Как грамотно составить пояснение?? может кто сталкивался, и неужели ИФНС привлекло 230 руб.
И каким образом я должна среагировать на "справочно налоговая нагрузка 9 мес 7,63%"
бУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ЗА ОТВЕТЫ , МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ГРАМОТНО СОСТАВЛЕННОЕ ПОЯСНЕНИЕ.