Допущена ошибка при разнесении счета-фактуры: какие отчеты надо корректировать?
Добрый день. фирма на ОСНО.
В предыдущем 2 квартале, при внесении документов в базу, были допущены ошибки в суммах сразу в трех документах. В двух с/фактурах сумма завышена, а в одной занижена. В результате, общая сумма, которую внесли в базу, всех фактур меньше, чем должна была быть по документам.
Я так понимаю, что должна внести корректировку в поступление и сдать корректировочную декларацию за 2 кв.по НДС. Надо ли сдавать корректировку по налогу на прибыль, ведь в общем база для расчета налога на прибыль не занижена.
Спасибо.
В предыдущем 2 квартале, при внесении документов в базу, были допущены ошибки в суммах сразу в трех документах. В двух с/фактурах сумма завышена, а в одной занижена. В результате, общая сумма, которую внесли в базу, всех фактур меньше, чем должна была быть по документам.
Я так понимаю, что должна внести корректировку в поступление и сдать корректировочную декларацию за 2 кв.по НДС. Надо ли сдавать корректировку по налогу на прибыль, ведь в общем база для расчета налога на прибыль не занижена.
Спасибо.
Comments
-
Добрый день,Цитата: Надо ли сдавать корректировку по налогу на прибыль, ведь в общем база для расчета налога на прибыль не занижена.Если налог на прибыль не занижен, то подавать уточнеку за полугодие вы не обязаны (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК)
-
geomech, Спасибо.
-
Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.
